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                            2022年度蘭州戲曲劇院部門決算

                            發布人:lzyyjt 發布時間:2023-09-26 16:44 瀏覽:
                            目錄
                            第一部分部門概況
                            一、部門職責
                            二、機構設置
                            第二部分2022年度部門決算表
                            一、收入支出決算總表
                            二、收入決算表
                            三、支出決算表
                            四、財政撥款收入支出決算總表
                            五、一般公共預算財政撥款支出決算表
                            六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
                            七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
                            八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
                            九、財政撥款“三公”經費支出決算表
                            第三部分2022年度部門決算情況說明
                            一、收入支出決算總體情況說明
                            二、收入決算情況說明
                            三、支出決算情況說明
                            四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
                            五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
                            六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
                            七、機關運行經費支出情況說明
                            八、政府采購支出情況說明
                            九、國有資產占用情況說明
                            十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
                            十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
                            十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
                            第四部分預算績效情況說明
                            第五部分名詞解釋
                             
                             
                             
                            第一部分部門概況
                            一、部門職責
                            蘭州戲曲劇院系蘭州市屬專業藝術院團,隸屬蘭州文化和旅游局,主要擔負全市乃至全省重要節會演出、重要文化活動開展、精品劇目創作與演出、文化下鄉及戲曲進校園活動推進等傳承發展中華戲曲藝術,宣傳我市文藝發展成果的任務,切實履行公共文化服務職能。
                            二、機構設置
                            蘭州戲曲劇院系縣級建制,差額事業性質,單獨核算單位為1個。下設機關、演員團、民族樂團、舞美制作中心。
                             
                            第二部分2022年度部門決算表
                            一、收入支出決算總表
                            二、收入決算表
                            三、支出決算表
                            四、財政撥款收入支出決算總表
                            五、一般公共預算財政撥款支出決算表
                            六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
                            七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
                            八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
                            九、財政撥款“三公”經費支出決算表
                            以上決算表詳見:
                            附件1.蘭州戲曲劇院2022年度部門決算公開表
                            第三部分2022年度部門決算情況說明
                            一、收入支出決算總體情況說明
                            2022年度收、支總計均為3686.50萬元。與上年度相比,收、支總計各增加77.3萬元,增長2.14%,主要原因是調整在職人員薪級工資及增加2022年過渡期獎勵性補貼。
                            二、收入決算情況說明
                            2022年度收入合計3686.50萬元,其中:財政撥款收入3686.50萬元,占100.00%。
                            三、支出決算情況說明
                            2022年度支出合計3686.50萬元,其中:基本支出3666.50萬元,占99.46%;項目支出20.00萬元,占0.54%。
                            四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
                            2022年度財政撥款收、支總計均為3686.50萬元。與上年相比,各增加77.3萬元,增長2.14%。主要原因是調整在職人員薪級工資及增加2022年過渡期獎勵性補貼。
                            五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
                            2022年度一般公共預算財政撥款支出3686.50萬元,較上年決算數增加77.3萬元,增長2.14%。主要原因是調整在職人員薪級工資及增加2022年過渡期獎勵性補貼。
                            1.一般公共服務支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
                            2.外交支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
                            3.國防支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
                            4.公共安全支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
                            5.教育支出年初預算數為7.00萬元,支出決算為7.00萬元,完成年初預算的100.0%。
                            6.科學技術支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
                            7.文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為1693.83萬元,支出決算為3260.09萬元,完成年初預算的192.47%,決算數大于預算數的主要原因是調整在職人員薪級工資及增加2022年過渡期獎勵性補貼。
                            8.社會保障和就業支出年初預算數為211.78萬元,支出決算為240.32萬元,完成年初預算的113.48%,決算數大于預算數的調整在職人員薪級工資。
                            9.衛生健康支出年初預算數為65.73萬元,支出決算為73.73萬元,完成年初預算的112.17%,決算數大于預算數的主要原因是調整在職人員薪級工資。
                            10.節能環保支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
                            11.城鄉社區支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
                            12.農林水支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
                            13.交通運輸支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
                            14.資源勘探工業信息等支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
                            15.商業服務業等支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
                            16.金融支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
                            17.援助其他地區支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
                            18.自然資源海洋氣象等支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
                            19.住房保障支出年初預算數為94.46萬元,支出決算為105.36萬元,完成年初預算的111.54%,決算數大于預算數的主要原因是調整在職人員薪級工資。
                            20.糧油物資儲備支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
                            21.國有資本經營預算支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
                            22.災害防治及應急管理支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
                            23.其他支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
                            24.債務還本支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
                            25.債務付息支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
                            26.抗疫特別國債安排的支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
                            六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
                            2022年度一般公共預算財政撥款基本支出3666.50萬元。其中:
                            人員經費3590.53萬元,較上年決算數增加94.96萬元,增長2.72%,主要原因是調整在職人員薪級工資及增加2022年過渡期獎勵性補貼。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。
                            公用經費75.97萬元,較上年決算數增加12.34萬元,增長19.39%,主要原因是上繳非稅返還收入。公用經費用途主要包括工會經費、福利費、培訓費、專用材料費以及其他商品和服務支出。
                            七、機關運行經費支出情況說明
                            我單位2022年度無機關運行相關經費。
                            八、政府采購支出情況說明
                            我單位2022年度無政府采購相關經費。
                            九、國有資產占用情況說明
                            截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備1臺(套)。
                            十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
                            本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
                            十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
                            本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。 
                            十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
                            我單位屬于差額事業性質,財政未保障我單位“三公”經費。”
                            第四部分預算績效情況說明
                            (一)2022年度預算績效管理工作開展情況
                            2022年度,本單位堅決貫徹落實《中共蘭州市委 蘭州市人民政府關于蘭州市全面推進預算績效管理的實施意見》(蘭發[2021]28號),進一步落實主體責任,對運轉經費1個項目開展了績效自評,涉及資金20萬元。通過自評,項目自評分為96分以上,評級為“優”,預算執行率100%。
                             (二)2022年度單位績效自評結果
                            2022年度,我單位全部按要求開展了部門整體支出績效自評,自評等級為“優”。
                            附件2.2022年度項目支出預算績效自評批復表
                            附件3.2022年度整體支出預算績效自評批復表
                            第五部分名詞解釋
                            一、財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
                            二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
                            三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
                            四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
                            五、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
                            六、結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。
                            七、年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
                            八、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
                            九、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
                            十、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
                            十一、三公經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
                            十二、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
                            十三、工資福利支出:(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
                            十四、商品和服務支出:(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
                            十五、對個人和家庭的補助: (支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。


                            附件:
                            1、附件1蘭州戲曲劇院2022年度部門決算公開表
                            2、附件2蘭州戲曲劇院2022年度項目支出預算績效自評批復表
                            3、附件3蘭州戲曲劇院2022年度整體支出預算績效自評批復表

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